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Herramienta en Excel para la gestión de calidad ISO 9001:2015
Todo en UNO, Herramienta en Excel para implementar norma ISO 9001 2015
En un solo archivo encontrara los documentos necesarios para diseñar e implementar la norma ISO 9001 2015 (formatos, procedimientos, programas, matrices, actas, entre otros)
Es una Herramienta de ayuda para implementar la norma internacional ISO 9001 de 2015 para sistemas de gestión de calidad, de manera dinámica, con videos explicativos en cada fase.
Los documentos puedes editarlos y adoptarlos tanto como lo necesites, ademas trae ficha de indicadores automatizada.
Cuando inserte su logo en la página principal del aplicativo, se reflejará en todos los formatos y procedimientos.
Además, cuando complete la matriz de documentos, el código, la versión y la fecha se reflejarán en todos los formatos y procedimientos de la herramienta.
La página principal muestra gráficamente el avance del presupuesto ejecutado en la implementación de la norma, cronograma de trabajo, servicios prestados oportunamente, hallazgos cerrados y PQRS.
También cuenta con un diagrama de Gantt para una visión general del sistema de gestión.
IMPORTANTE
1. Los productos son un producto digital (descargable), NO es un producto físico.
2. Este documento funcionan en Excel
3. La entrega de este producto será por correo electrónico, después del pago se realiza el envio al correo electrónico indicado de forma inmediata.
A continuación se describe el contenido de la herramienta
4. CONTEXTO
• Matriz DOFA
• Contexto Organizacional
4.2 Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas
• Documento Partes Interesadas Matriz Necesidades-Expectativas
4.3 Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión De Calidad Alcance del Sistema de gestión de Calidad
• Manual del Sistema de gestión de Calidad
4.4 Sistema De Gestión de Calidad y Sus Procesos Mapa de Procesos
• Caracterización de proceso
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
• Acta de reuniones Gerenciales. Matriz de requisitos contractuales Matriz de requisitos VS proceso
5.2 Política SGC
• Política del SGC - Publicadas – Divulgadas
• Manual de Funciones Roles, Responsabilidades y Autoridad. Organigrama
• Modelo de Informe de Rendición de cuentas sobre el desempeño
6. PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Procedimiento de Identificación y evaluación de riesgos y Oportunidades del sistema de gestión
• Matriz de Identificación y evaluación de riesgos y Oportunidades del sistema de gestión
• Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
6.2 objetivos del sistema de gestión de calidad Plan de trabajo anual de trabajo del SGC Despliegue de Objetivos
• Fichas de indicadores
6.3 Planificación de los cambios
• Procedimiento manejo y control de cambios Solicitud y autorización para la gestión del cambio Matriz de seguimiento de Gestión del cambio
7. APOYO
7.1 Recursos
• Presupuesto
• Acta de entrega de puesto de trabajo Evaluación de desempeño
• Historial del trabajador
• Procedimiento para la administración de personal Programa de mantenimiento
• Reporte de fallas y/o mtto. Preventivo Mantenimiento de activos
• Hoja de vida de equipos y herramientas Procedimiento de calibración de equipos Manual de funciones y responsabilidades
7.2 - 7.3 Competencia - formación y toma de conciencia
• Procedimiento de Capacitación/formación - Inducción Plan / Programa de Capacitación
• Listado de asistencia Matriz de competencias Toma de conciencia
• Conocimientos de la organización
7.4 Comunicación
• Procedimiento de comunicación participación y Consulta Matriz de comunicaciones
7.5 Información documentada
• Manual de Control de Documentos
• Matriz de control de documentos y registros Matriz de control de documentos externos
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional Acta de Reunión
• Caracterización
8.2 Requisitos para los productos y servicios Procedimiento venta del servicio
• Visita y seguimiento a clientes Atención de sugerencias y quejas
• formato de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos Formato para realizar cotizaciones
• Determinación de los requisitos para los productos y servicios Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
• Procedimiento de diseño y desarrollo para los productos y servicios
8.4 Control de los procesos, productos y servicios
• Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Procedimiento de selección evaluación y re evaluación de proveedores Evaluación y reevaluación de proveedores
• Lista de proveedores bienes y servicios
• Lista de proveedores y consolidado de la evaluación Hoja de vida Proveedores
• Requisición de bienes y servicios Selección de proveedores Devolución a proveedores
• Orden de compra de bienes y servicios Comunicado a proveedores
• Encuesta de desempeño a proveedores
8.5 Producción y provisión del servicio
• Procedimiento para producción y provisión del servicio
• Procedimiento de propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
• Registro de objetos perdidos
• Control de registro e identificación propiedad cliente
9. EVALUACION DE DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño Medición de los indicadores del SGC.
9.2 Satisfacción del cliente
• Procedimiento de satisfacción al cliente Encuesta de satisfacción al cliente Seguimiento de satisfacción del cliente Procedimiento de venta del servicio Visita y seguimiento a clientes
• Acta de visita comercial Acta de inicio de actividades
9.2 Auditoria Interna
• Procedimiento de Auditoria, Plan de auditoria, informe de auditoria Lista de verificación de auditoria
• Cronograma de Auditoria Plan de auditoria Informe de auditoria
• Acta de apertura auditoria Acta de cierre auditoria
• Selección y evaluación de auditores
9.3 Revisión por la Dirección Procedimiento de Revisión Gerencial Revisión por la Dirección del SGC
10. MEJORA
• Procedimiento de AC-PM
• Acciones correctivas - oportunidades de mejora Acciones de mejora
• Matriz de seguimiento y cierre de hallazgos
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